北京奥林匹克公园管理委员会机关2020年度部门决算

目 录

第一部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1、内设机构

根据《关于组建奥林匹克公园管理机构的请示》 (朝编【2008】请字 3 号)，设立北京奥林匹克公园管理委员会,内设六个处室，分别为综合处、综合治理处、大型活动处、市政管理处、发展处、安保交通处和 1 个党建工作办公室；下属一个城管大队和一个事业单位，为奥林匹克公园服务中心。

2、主要职责

(1)贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。

(2)负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。

(3)参与拟订奥林匹克公园的建设规划工作。

(4)负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。(5)负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作，统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。

(6)按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。

(7)负责统筹区域应急管理工作。

(8)负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。

(9)负责市、区政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

本部门行政编制 104 人，实有人数 100 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17,941.518446万元，比上年减少1,112.788178万元，下降5.84%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计16,099.665744万元，比上年减少2,234.038302万元，下降12.19%，其中：财政拨款收入16,088.805024万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入10.860720万元，占收入合计的0.07%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计17,324.761880万元，比上年减少321.255303万元，下降1.82%，其中：基本支出3,493.618386万元，占支出合计的20.17%；项目支出13,831.143494万元，占支出合计的79.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,296.698668万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3,075.701509万元，占本年财政拨款支出17.78%；科学技术支出604.642300万元，占本年财政拨款支出3.50 %；文化旅游体育与传媒支出10,647.461370万元，占本年财政拨款支出61.56%；社会保障和就业支出759.441959万元，占本年财政拨款支出4.39%；卫生健康支出196.406577万元，占本年财政拨款支出1.14%；节能环保支出1,926.044953万元，占本年财政拨款支出11.14%；城乡社区支出72.000000万元，占本年财政拨款支出0.42%；农林水支出15.000000万元，占本年财政拨款支出0.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2020年度决算3,075.701509万元，比2020年年初预算增加)426.551109万元，增长16.10%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2020年度决算3,075.701509万元，比2020年年初预算增加426.551109万元，增长16.10%。主要用于:根据本部门支出功能定位，按照北京统一政策发放的职工工资在此列示，办公支出。

2、“科学技术支出”2020年度决算604.642300万元，比2020年年初预算减少111.566700万元，下降15.58%。其中：

“其他科学技术支出”2020年度决算604.642300万元，比2020年年初预算减少111.566700万元，下降15.58%。主要用于: 北京奥林匹克公园管委会政务办公系统、信息化维护：园区出入口监控系统运维、智慧中心运维及奥运功能区经济分析决策支持系统等项目。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算10,647.461370万元，比2020年年初预算减少2,214.988230万元，下降17.22%。其中：

“文化和旅游”2020年度决算4,968.995541万元，比2020年年初预算减少2,082.843659万元，下降29.54%。主要用于:园区绿化、景观布置、设施完善经费、奥园派出所房屋租金、奥管委花卉景观布置经费及园区设施设备更新改造等项目。

“体育”2020年度决算13.949300万元，比2020年年初预算增加13.949300万元，增长100%。主要用于:奥管委赴英国交流经费。

“其他文化体育与传媒支出”2020年度决算5,664.516529万元，比2020年年初预算减少146.09380171万元，下降2.51%。主要用于:支付公共事务协管经费及重大活动彩车场地相关经费等项目。

4、“社会保障和就业支出”2020年度决算759.441959万元，比2020年年初预算增加450.251959万元，增长145.62%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算307.476600万元，比2020年年初预算减少1.713400万元，下降0.55%。主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员工资补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”2020年度决算451.965359万元，比2020年年初预算增加451.965359万元，增长100%。主要用于:功能疏解工作支出。

5、“卫生健康支出”2020年度决算196.406577万元，比2020年年初预算减少42.243423万元，下降17.70%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算196.406577万元，比2020年年初预算减少42.243423万元，下降17.70%。主要用于:根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“节能环保支出”2020年度决算1,926.044953万元，比2020年年初预算增加1,926.044953万元，增长100%。其中：

“其他节能环保支出”2020年度决算1,926.044953万元，比2020年年初预算增加1,926.044953万元，增长100%。主要用于: 2020年度园区环卫保洁项目。

7、“城乡社区支出”2020年度决算72.000000万元，比2020年年初预算增加12.000000万元，增长20.00%。其中：

“城乡社区规划与管理”2020年度决算72.000000万元，比2020年年初预算增加12.000000万元，增长20.00%。主要用于: 责任规划师劳务费-责任规划师劳务费(中、外方团队)支出及街区责任规划师工作经费支出。

8、“农林水支出”2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算增加15.000000万元，增长100%。其中：

“其他农林水支出”2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算增加15.000000万元，增长100%。主要用于：朝阳区“十四五”规划编制工作专项经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,493.618386万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、1 个事业单位。

2020年“三公”经费财政拨款决算数17.194776万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算20.799300万元减少3.604524万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数13.949300万元，与2020年预算下达数13.949300万元持平。 2020年因公出国(境)费用主要用于：根据朝阳区因公出国计划，并经北京市政府批准，到国外开展交流工作。2020年组织因公出国(境)团组1个、3人次，人均因公出国(境)费用4.650000万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.430000万元减少1.430000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，2020年无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.245476万元，比2020年年初预算数5.420000万元减少2.174524万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数3.245476万元，比2020年年初预算数5.420000万元减少2.174524万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.081825万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计277.26万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额7,174.751088万元，其中：政府采购货物支出25.630630万元，政府采购工程支出616.715340万元，政府采购服务支出6,532.405118万元。授予中小企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆43台，534.749444万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算4,665.094863万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作总体开展情况

我单位整体支出绩效目标是 1.进一步贯彻执行国家及北京市有关法律、法规和政策。2.加强对奥林匹克公园区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。3.加强组织、协调、统筹奥林匹克公园区域内的产业发展和促进工作。我单位整体支出绩效目标完成情况良好，部门整体支出严格按照国家及北京市有关法律、法规和政策对奥林匹克公园区域内大型活动的服务保障工作及组织、协调、统筹奥林匹克公园区域内的产业发展和促进等各项工作到 2020 年底已按照相关要求做到了保质保量的完成。我单位对 2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，涉及金额 8853.281 万元。通过对 2020年园区绿化、景观布置、设施完善经费，公共事务协管经费，园区日常环卫保洁经费三个大型项目的实施，较好的完成了绩效目标，主要体现在以下四个方面：1. 提升了园区景观环境。园区以优美的景观，吸引游客前来园区休闲观光，为奥运功能区持续发展提供有力保障。不断巩固和提升奥林匹克公园“国家 AAAAA 级景区”环境景观品质。2. 为奥林匹克公园提供了良好的安全服务保障。为园区内开展的“2020年中国国际服务贸易交易会”、“水立方杯海外华人和港澳青少年中文歌曲大赛”、“2020年京津冀游泳公开赛暨第七届北京市全民游泳大赛”等各项国家级政治外交活动以及其他有影响力的大型活动提供了良好的环境和安全保障。3.有效控制道路扬尘，降低空气中 PM2.5 的产生；及时对卫生间及临时卫生间进行清扫，控制异味的产生，提升游园环境品质，有效保持园区环境干净整洁，为游人提供清新美好的空气。4.保障了园区设施设备的正常运行，同时也保证了在园区开展的各项国家级政治活动以及其他有影响力的大型活动的景观布置、绿化美化。

(二)项目支出绩效自评表或绩效评价报告

详见附件2

附件：

1.2020年决算报表

2.项目支出绩效自评表或绩效评价报告